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一、标准总体流程
二、标准销售流程
①、根据合同录入销售订单信息；
②、根据订单信息核对，生成销售发货单，通知仓库备货；
③、在②的过程中如有需采购或加工的商品则提报采购需求或等待加工；
④、形成销售发货单通知仓库的同时，要生成应收单通知财务备档；
⑤、当未完成订单中的商品到位后需再次生成销售发货单及应收帐单；
三、标准采购流程
①、根据库存数据分析、库房需求、销售需求向采购部提出采购需求；
②、采购部根据需求信息向供应商进行询价，签订采购合同；
③、根据采购合同生成采购入库单，通知仓库收货、并给财务应付单；
④、仓库按采购入库单内容进行经检查确认收货；
⑤、仓库收货后，出具入库单返回采购部；
四、标准仓储物流流程
①、根据销售发货单审核生成出库单，审核备货；
②、根据采购入库单，生成入库单，质检入库；
③、根据①②的定单信息进行产品备货或收货，然后通知物流进行配送；
④、如遇有需加工产品，通过加工部领料生产，加工完成后成品入库；；
⑤、当完成订单中的商品收、发后，将凭证交至财务处进行备档结算所用；
五、财务应收、应付流程
①、根据销售合同及应收单连同仓库出库单，形成收款单；
②、根据应付单、采购合同连同采购入库单，生成付款单；
③、仓库向财务提供出入库凭证收据；
④、凭收款单及相关凭证与客户进行对帐，收款；
⑤、依照付款单及相关凭证给供应商汇款结算；
六、销售退货流程
①、当客户要求退货时，经销售经理同意后，销售部制定销售退货单通知仓库及财务；
②、销售退货单转到仓库端接收；
③、仓库端根据销售退货单核对客户返货；
④、仓库将返货入库单交至财务部，财务部根据销售部冲红票据及返货凭证与客户进行货款清算；
七、采购退货流程
①、采购部向供应商提出退货申请，经确认后，向财务部提报退货单；
②、仓库按退货要求将货品发回供应商处，；
③、财务部根据退货结算单及退货凭证与供应商进行货款清算；
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